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7-13
一、收货流程
1、材料到库，由仓管员对照对方单子，核对材料规格、数量。
2、针对到库的货物，如有不符，立即汇报，由公司采购联系供应商，妥善解决。经核对无误，根据合同单价入库。
3、财务及时核算出单位货款情况，及时对账，收回余款，支付欠款。
发货流程
1、开单，由公司指定人员开具销货清单，经业务员核对，客户签字，主管签字。
2、公司财务人员核对，在确认数量、单价、金额无误的情况下，加盖“发货专用章”
3、公司《销货单》一式四联，经过盖章后，发货按“提货联”为准。
4. 发货时，由发货人员发货，仓库在场进行最后的数量、规格核对。
5、发货人员及时装车，装车时要求货物堆放整齐，安，避免碰撞损坏货
