核对信息
对照采购订单，逐一清点物资数量，检查规格型号是否一致。
通过目测、仪器检测或抽样验证物资质量，重点检查外观、有效期及功能完整性。
若发现数量不符、规格错误或质量不达标（如破损、变质），立即标注并拒收不合格品。
?单据审核?
核验采购订单与供应商提供的入库单，确保单据信息（如品名、数量、单价）完全匹配。
确认无误后，在入库单上签字确认；若存在差异，需联系采购部门核实并修正。
二、登记上架
?分类存放?
根据物资属性（如品类、规格、有效期）划分存储区域，遵循“先进先出”原则。
对易碎、易燃或特殊存储要求的物资，按安全规范单独存放并标识。

财务室–收费员，工作内容主要是门诊收费，熟悉医保政策和报销流程，确保金额无误，编制收入报表每天与财务核对账目。在业期间经手费用0失误。曾一度被评为“优秀员工”是上司眼中的好帮手，同事眼中的开心果，患者心中最具耐心的收费员。感恩遇见

运营部一主要负责的是“售后退款“公司主要是服装电商行业。有进货，出货以及退货，就会牵涉到一个退款，比如网购订单量大，顾客尺寸，或者颜色买错都需要我们的一个及时操作。保证，钱货一致特别需要细心，耐心，否则损害公司利益。在职期间日退款量10万?0失误的退款率。年会评为“十佳员工“之一感谢认可，感恩遇见