岗位：全职
年龄：不限
1、费用类、供应商类、成本类凭证的编制并与出纳核对现金及银行存款月度余额是否一致；
2、项目审核、根据销售合同模板审核销售合同盖章，向销售部同事提供应收账款对账单、审核销售开票申请单；
3、审核会计每日销售、回款凭证的编制；
4、购买发票、报税、税务关系的维护；
5、每月就全国项目到检、关联公司代垫费用与各关联公司往来挂账；
6、完成付款发票审核及应付账款审核工作；
7、根据到检明细表归集收入数据的分类并以日报、月报形式报给院办、总经理、财务经理；
8、整体协调收银、出纳的日常工作而完成月度财务核算工作；
9、季、半年、年度按财务经理要求完成季审、办年审、年审工作；
10、与内部其他部门有一个良好的沟通协调能力
