岗位：全职
年龄：不限
岗位职责：
1.在工作中严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。
2.按规定价格和收费标准进行收费。做到不漏收、不重收、不多收。
3.熟练掌握药品和收费项目的名称以及收费输入规范。严格遵守收费部门收退费操作的相关管理规定。
4.收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的打印应清晰。收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，表款相符，每日交班前将日报表和款项交相关岗位人员审收登记。使用收据要按号码顺序领用。
5.严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
6.做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。
7.如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
8.收费人员应严格遵守本单位现金管理制度及备用金管理制度。
9.使用“窗口文明用语”，禁用“服务忌语”，不与病人争执，落实首接负责制，不得推诿病人，做好窗口服务工作。
10.每日盘点备用金，库存现金不得超过规定限额，特殊情况要及时报告收费负责人或财务部门。
11.认真保管和使用收费收据，作废的票据要按规定缴销，已用完的收据存根应按序号及时销号。
12.完成领导临时交办的各项任务。
