岗位：全职
年龄：不限
1、负责定期导出智物系统中的数据，整理数据成订单模式对接合作供应商，按合同约定日期监督供应商送货；做好临时需求物资及加急物资与供应商的沟通，经领导审批后进行采购，满足临床科室需求。
2、做好与各科室的印刷品对接工作，根据科室确认的印刷内容，与合作印刷厂按医院规范格式排版，经质管科审核后通知印刷厂印刷；同时根据仓库备货需求及时通知印刷厂印刷，保障印刷品供应。
3、做好与各科室的零星定制物资对接工作，根据科室提供的申购单，做好与合作供应商、需求科室对接工作，确认定制款式、规格、型号、颜色等信息后，通知合作供应商生产，督促完成之后，货到后与科室、仓库做好验收工作。
4、根据仓库提供的棉织品**安全库存量，及时向合作厂家补单备货；遇特殊物资，通知合作厂家亲自与科室对接需求，将款式、面料、颜色做好记录，与供应商询价后，经主管同意后下单生产。
5、根据仓库提供的五金配件**安全库存量，及时向合作供应商补单备货，如遇特殊五金配件经维修部门确认后，与供应商询价，经主管同意后进行采购。
6、负责对接各科室总务低耗品、固定资产的报废报损工作，根据医院制度，须经后勤、财务、院领导三方签字确认；协助医院财务年度固定资产清查工作，医院总务资产安全不流失。
7、每周汇总并审核供应商送货单，确认无误后交由仓库保管员，仓库保管员及时出入库。
8、每月登记医院水、电、天然气用量及费用明细表。
9、每季度按合同完成医院房租、物业费，每月员工宿舍水电费的财务个人借款，并由财务汇款给合同单位，待取得发票后登记发票号，走请款流程，并冲回个人借款。
10、负责全院门牌的编号更新以及备用钥匙的编号、整理、归集管理工作。
11、协助院内各商铺出租后的各项执照办理，对接石桥村与医院及纳什的各项证明资料。
12、根据总务物资的各项采购，整理各类申购单、报价单、合同、发票、入库单、验收单等存档，通知供应室开具发票，按财务要求规范填写《用款申请单》，经后勤分管领导审核后提交财务付款。
13、维护智物系统、资产系统各模块正常工作，及时发现系统BUG，并与信息科对接，各科室、部门、仓库正常运行。
14、协助上级进行总务招标工作，包括招标前的资料准备、联系意向投标商，做好招标过程的记录及招标后通知中标供应商，起草签订合同，将以上内容整理归档。
15、做好部门质管员与医院质管科的各项对接工作，负责协助上级部门内部质量管理工作。
16、积极参加消防培训、CPR培训。
17、完成所指派的各项临时性任务。
18、保持工作区域内的整洁，各类物品、资料存放整齐有序。
19、做到廉洁自律。
