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相关工作经验优先，工资福利待遇具体面议。 1、会计学、财务管理相关专业，大专以上学历，持有会计证及初级证优先； 2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 3、具备会计核算基础，熟练使用办公软件如EXCEL 及相关函数应用； 4、良好的沟通能力与学习能力，恪守会计职业道德，团队合作意识好。

一、工作内容：工作时间： 熟悉办公软件、财务软件，能独立草拟、处理相关办公文件、合同，整理财务报表、记账 二、任职要求：至少两年财务工作经验 三、福利待遇：试用期三个月，试用期后买五险，提供食宿 四、工作时间：，

有上进心、工作认真细心、熟练办公软件操作、18~40岁。 联系电话：方先生。 邮箱：sjkq@vip.163.com 网址:

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一、工作内容： 二、任职要求： 三、福利待遇： 四、工作时间：

1.按员工手册要求规范仪容仪表言谈举止对客人态度和蔼，用语文明，而心细致，礼貌待人，热情服务，对客人不顶、不气、不刁难。 2.认真做好收费工作,严格执行收费标准，准确掌握各项检查项目收费标准做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收不错收、不漏收简化手续,准确高效，减少客人排队等候时间。 3.认真核对有关发票项目，做到准确无误,交付现金要唱收唱付,当面点清，开出单据。 4.在收费清单和发票上加盖收费章和私章，每日必须打印出收费报表，结清当天收费，收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报告领导处理 5.保管好收费清单、发票，作废的清单、发票要加盖作废章，交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清国发票，用完清单或发票时必须结清领用情况。 6.妥善处理客人退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，严日发生者可由原收费员退款其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。 7.不准挪用公款,在规定时间内将款、表发票存根交出纳、会计。 8.维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意安全非本室人员未经许可不得入内。 9.对违纪人员将按有关规定进行处理。

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签； 2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，资金的有效使用； 3、审查公司对外提供的会计资料； 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供的依据； 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行； 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格： 1、会计相关专业，大专以上学历； 2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先； 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守； 4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先； 6、具有良好的沟通能力； 7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

1、品德要求 （1）诚实正直：在与自己坚信的人生信条及价值观相冲突、矛盾时仍能坚持公司利益至上的原则，言行一致； （2）廉洁奉公：一切遵从公司的规章制度，不因私利或私欲影响所从事的工作。 2、素质要求 （1）财会相关专业，本科及以上学历，具有会计中级及以上职称，年龄30-45周岁； （2）5年以上财务工作，1年以上财务负责人经验，熟悉用友系统操作、熟练操作办公软件，有医疗系统工作经验者优先考虑； （3）具有强烈的工作责任心和主人翁精神； （4）能主动地推动工作，努力提升工作效率； （5）能主动带领、帮助和团结同事，善于运用团队的力量; （6）有判断力和进取心，谨慎而有耐心地从事紧急任务的处理; （7）对下属表现坚定、明智、信任并富有同情心； （8）能以身作则，以争取下属的信赖与支持，树立良好的正能量风气; （9）具有超前谋划财务工作计划和财务管理方法的能力; （10）具有明确的工作目标，对公司的利益作出贡献。 工作内容 （1）协助院长制定绩效考核办法并负责核算绩效考核工资及奖金。 （2）负责与银行、工商、税务、审计等部门的沟通工作，监测和防范经营过程中遇到的各项风险。 （3）负责深入理解和贯彻各级主管部门实施的各项优惠和补贴政策，配合相关部门做好各项政策性申报工作和争先创优工作。 （4）组织协调财务资源与业务规划的匹配运营，参与各项经济业务的分析与决策，为公司的经营规划、业务发展及对外投资等事项提供财务依据。 （5）负责指导与提高财务人员的各项岗位技能，包括会计核算、凭证编制、报表编制、税务申报等。 （6）按照总部财务部要求，负责组织财务及相关部门编制年度财务预算、资金预算；负责指导与监督预算有效执行，并根据执行情况组织考核；每月15日前书面向总部财务经理和院长汇报上月预算分析报告。 （7）负责组织成本管理工作，做好成本预测、控制及分析工作，每月15日前书面向总部财务经理和院长汇报上月成本分析报告。 （8）协助院长落实各项收入政策，深入理解医保结算政策，医保款结算及时准确。 （9）负责审核所有会计凭证、财务报表编制的合理性。 （10）做好工资发放的审核工作，各类数据的准确性，审核中发现问题及时与相关部门协调解决。 （11）负责监管各项资产，包括货币资金、固定资产、低值易耗品、药品等，定期组织对各项资产的盘点，账实相符。 （12）负责及时清理各项债权及债务，防止拖欠，减少呆账。 （13）加强本部门的内控管理。定期检查支票、现金的库存、票据的领用、发放、管理等工作。做好日常财务分析工作。根据预决算执行情况定期做好财务分析，每月15日前编写财务分析报告，分析盈亏变化原因，为领导提供经济决策依据。

一、工作内容：会计，财务分析 二、任职要求：有工作经验 三、福利待遇：面议 四、工作时间：8.00---5.00

一、工作内容：有工作经验，有会计证 二、任职要求：负责单位财务 三、福利待遇：面议 四、工作时间：每周五天，或六天