财务 

1.负责门诊原始单据、报销票据和付款的审核、凭证填制录入记帐、成本核算、明细帐、总帐、报表的编制、有关数据的核对。
2.配合部门负责人对收费处的管理，配合部门负责人对于与财务工作相关的单位内部人员的协调工作。
3.负责门诊付款的审核，药品入库、盘盈的凭证填制。
4.每月完成对出纳现金及银行账的核对工作。填制银行存款余额调节表。对于未及时入账款项进行跟踪。
5.每月员工工资核算及办公支出核算等。