收银 

工作职责：
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。
4、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
5、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
6、财务人员从银行提取现金，应当填写《申请单》，并写明用途和金额，经批准后提取。
7、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
8、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
9、妥善保管现金、收据和部分印鉴，资金和票据的安全性。
10、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。医院财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须按本制度审批后付款。
任职条件：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、负责;
6、具备良好的职业道德水平。